| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
| Ⅰ．事業活動収支の部 |
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| 1.事業活動収入 |
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| (1)会費収入 |
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850,000 |
854,040 |
△ 4,040 |
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| 一般会費収入 |
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690,000 |
694,040 |
△ 4,040 |
1社60円×11,034社・1単位会4千円×8会 |
| 青・女連協会費収入 |
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160,000 |
160,000 |
0 |
1単位会2万円×8会 |
| (2)事業収入 |
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850,000 |
709,000 |
141,000 |
会報広告・局長職員研修会会費 |
| (3)補助金収入 |
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46,420,000 |
46,932,000 |
△ 512,000 |
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| 県連補助金収入 |
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16,090,000 |
16,599,300 |
△ 509,300 |
全法連（事業費･人件費･広報費･青女部会補助） |
| 単位会補助金収入 |
|
27,930,000 |
27,932,700 |
△ 2,700 |
全法連（事業費･事務局充実･青女部会 補助） |
| 単位会地域社会貢献補助金収入 |
|
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
1単位会30万円×8会 |
| (4)推進費収入 |
|
2,080,000 |
2,180,200 |
△ 100,200 |
全法連（推進費） |
| (5)負担金収入 |
|
1,470,000 |
2,379,000 |
△ 909,000 |
青女連協連絡会議会費･総会会費・表彰負担金等 |
| (6)雑収入 |
|
72,334 |
204,779 |
△ 132,445 |
祝金・預金利息等 |
| 事業活動収入計 |
51,742,334 |
53,259,019 |
△ 1,516,685 |
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| 2.事業活動支出 |
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| (1)事業費 |
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48,220,000 |
45,956,953 |
2,263,047 |
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| 指導研修費 |
|
1,400,000 |
553,628 |
846,372 |
局長職員研修費等 |
| 会議費 |
|
2,600,000 |
2,443,694 |
156,306 |
総会･役員会･委員会･事務局長会議・実行委員会等 |
| 公益事業費 |
|
5,420,000 |
4,822,796 |
597,204 |
上位機関会費･事業費･表彰費･HP運営費 |
| 広報費 |
|
2,700,000 |
2,776,815 |
△ 76,815 |
テレビ・ラジオCM料･新聞広告料･会報発行料 |
| 青年女性部会連絡協議会費 |
|
2,000,000 |
2,003,645 |
△ 3,645 |
青連協･女連協運営費 |
| 単位会強化費 |
|
30,740,000 |
30,732,700 |
7,300 |
全法連（事業費･事務局充実･青女部会 補助）
県 連（運営費･研修助成） |
| 厚生推進費 |
|
760,000 |
23,675 |
736,325 |
福利厚生制度表彰費等 |
| 単位会地域社会貢献補助費 |
|
2,600,000 |
2,600,000 |
0 |
1単位会30万円×8会・繰越金20万円（新庄） |
| (2)管理費 |
|
10,550,000 |
9,431,039 |
1,118,961 |
|
| 人件費 |
|
4,180,000 |
3,871,739 |
308,261 |
給与･賞与･福利厚生費等 |
| 退職金 |
|
3,000,000 |
2,909,779 |
90,221 |
退職金 |
| 旅費交通費 |
|
1,100,000 |
692,567 |
407,433 |
役職員旅費 |
| リース料 |
|
320,000 |
189,372 |
130,628 |
OA機器リース料 |
| 事務費 |
|
500,000 |
450,588 |
49,412 |
消耗品･通信費･印刷費等 |
| 賃借料 |
|
1,050,000 |
1,015,469 |
34,531 |
借室料･共益費等 |
| 雑費 |
|
400,000 |
301,525 |
98,475 |
法人住民税･振込手数料等 |
| 事業活動支出計 |
|
58,770,000 |
55,387,992 |
3,382,008 |
|
| 事業活動収支差額 |
A |
△ 7,027,666 |
△ 2,128,973 |
△ 4,898,693 |
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| Ⅱ．投資活動収支の部 |
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| 1.投資活動収入 |
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|
| (1)特定資産取崩収入 |
|
4,200,000 |
13,110,000 |
△ 8,910,000 |
|
| 社会貢献活動引当資産取崩収入 |
|
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 退職給付引当資産取崩収入 |
|
3,000,000 |
2,910,000 |
90,000 |
|
| 公益事業引当資産取崩収入 |
|
1,000,000 |
10,000,000 |
△ 9,000,000 |
|
| 投資活動収入計 |
|
4,200,000 |
13,110,000 |
△ 8,910,000 |
|
| 2.投資活動支出 |
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| (1)基本財産取得支出 |
|
0 |
10,000,000 |
△ 10,000,000 |
|
| 定期預金等取得支出 |
|
0 |
10,000,000 |
△ 10,000,000 |
|
| (2)特定資産取得支出 |
|
0 |
400,000 |
△ 400,000 |
|
| 退職給付引当資産取得支出 |
|
0 |
400,000 |
△ 400,000 |
|
| 投資活動支出計 |
|
0 |
10,400,000 |
△ 10,400,000 |
|
| 投資活動収支差額 |
B |
4,200,000 |
2,710,000 |
1,490,000 |
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| Ⅲ．財務活動収支の部 |
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| 1.財務活動収入 |
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| 財務活動収入計 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2.財務活動支出 |
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| 財務活動支出計 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 財務活動収支差額 |
C |
0 |
0 |
0 |
|
| Ⅳ．予備費支出 |
D |
400,000 |
0 |
400,000 |
|
| 当期収支差額 E A+B+C+(-D） |
|
△ 3,227,666 |
581,027 |
△ 3,808,693 |
|
| 前期繰越収支差額 |
F |
3,227,666 |
3,227,666 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額（E+F） |
|
0 |
3,808,693 |
△ 3,808,693 |
|
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