| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
備 考 |
| Ⅰ．事業活動収支の部 |
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| 1.事業活動収入 |
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| (1)会費収入 |
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830,000 |
850,000 |
△ 20,000 |
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| 一般会費収入 |
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670,000 |
690,000 |
△ 20,000 |
1社60円×11,034社・1単位会4千円×8会 |
| 青・女連協会費収入 |
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160,000 |
160,000 |
0 |
1単位会2万円×8会 |
| (2)事業収入 |
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1,490,000 |
850,000 |
△ 640,000 |
広告･研修会会費･表彰負担金･青年女性部会事業等 |
| (3)補助金収入 |
|
46,300,000 |
46,420,000 |
△ 1,200,000 |
|
| 県連補助金収入 |
|
16,030,000 |
16,090,000 |
△ 60,000 |
全法連（事業費･人件費･広報費･青女部会補助） |
| 単位会補助金収入 |
|
27,870,000 |
27,930,000 |
△ 60,000 |
全法連（事業費･事務局充実･青女部会補助） |
| 単位会社会貢献補助金収入 |
|
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
1単位会30万円×8会 |
| (4)推進費収入 |
|
2,060,000 |
2,080,000 |
△ 20,000 |
全法連（推進費） |
| (5)負担金収入 |
|
0 |
1,470,000 |
△ 1,470,000 |
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| (6)雑収入 |
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161,307 |
72,334 |
△ 88,973 |
祝金・預金利息等 |
| (7)繰入金収入 |
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－ |
－ |
－ |
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| 事業活動収入計 |
|
50,841,307 |
51,742,334 |
△ 901,027 |
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| 2.事業活動支出 |
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| (1)事業費 |
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43,870,000 |
48,220,000 |
△ 4,350,000 |
|
| 研修会費 |
|
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
単位会協力事業 |
| 社会貢献活動費 |
|
2,400,000 |
2,600,000 |
△ 200,000 |
1単位会30万円×8会 |
| 広報費 |
|
3,300,000 |
2,700,000 |
600,000 |
ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵCM･新聞広告･会報発行･HP運営 |
| 青年女性部会連絡協議会費 |
|
700,000 |
2,000,000 |
△ 1,300,000 |
青連協･女連協運営費 |
| 全法連会費 |
|
85,000 |
0 |
85,000 |
平成20年度会費 |
| 東北連会費 |
|
100,000 |
0 |
100,000 |
平成20年度会費 |
| 調査研究費 |
|
880,000 |
0 |
880,000 |
事業参加関係等 |
| 指導協力費 |
|
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
局長･職員研修等 |
| 渉外費 |
|
105,000 |
0 |
105,000 |
他団体参加会費等 |
| 慶弔費 |
|
80,000 |
0 |
80,000 |
慶弔費･災害見舞金等 |
| 表彰費 |
|
850,000 |
0 |
850,000 |
県連表彰費等 |
| 人件費 |
|
2,420,000 |
0 |
2,420,000 |
人件費･福利厚生費 |
| 単位会強化費 |
|
30,700,000 |
30,740,000 |
△ 40,000 |
全法連（事業費･事務局充実･青女部会 補助）
県 連（運営費･研修助成） |
| 福利厚生制度推進関係費 |
|
250,000 |
760,000 |
△ 510,000 |
福利厚生制度関係 |
| 指導研修費 |
|
0 |
1,400,000 |
△ 1,400,000 |
|
| 会議費 |
|
0 |
2,600,000 |
△ 2,600,000 |
|
| 公益事業費 |
|
0 |
5,420,000 |
△ 5,420,000 |
|
| (2)会議費 |
|
2,810,000 |
0 |
2,810,000 |
|
| 総会費 |
|
550,000 |
0 |
550,000 |
総会(第1回理事会) |
| 役員会費 |
|
550,000 |
0 |
550,000 |
第2回理事会･正副会長会議･監事会 |
| 委員会費 |
|
700,000 |
0 |
700,000 |
委員会(総務･組織･税制･研修･広報･厚生) |
| 連絡協議会費 |
|
510,000 |
0 |
510,000 |
福利厚生制度連絡協議会 |
| その他会議費 |
|
500,000 |
0 |
500,000 |
局長会議等 |
| (3)管理費 |
|
7,570,000 |
10,550,000 |
△ 2,980,000 |
|
| 人件費 |
|
4,300,000 |
4,180,000 |
120,000 |
給与･賞与･福利厚生費等 |
| 退職金 |
|
0 |
3,000,0000 |
△ 3,000,000 |
|
| 旅費交通費 |
|
800,000 |
1,100,000 |
△ 300,000 |
役職員旅費 |
| リース料 |
|
320,000 |
320,000 |
0 |
OA機器リース料 |
| 事務費 |
|
700,000 |
500,000 |
200,000 |
消耗品･通信費･印刷費等 |
| 事務所管理費 |
|
1,050,000 |
1,050,000 |
0 |
借室料･共益費等 |
| 雑費 |
|
400,000 |
400,000 |
0 |
法人住民税･振込手数料等 |
| (4)繰入金支出 |
|
－ |
－ |
－ |
|
| 事業活動支出計 |
|
54,250,000 |
58,770,000 |
△ 4,520,000 |
|
| 事業活動収支差額 |
A |
△ 3,408,693 |
△ 7,027,666 |
3,618,973 |
|
| Ⅱ．投資活動収支の部 |
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|
| 1.投資活動収入 |
|
|
|
|
|
| (1)特定資産取崩収入 |
|
0 |
4,200,000 |
△ 4,200,000 |
|
| 社会貢献活動引当資産取崩収入 |
|
0 |
200,000 |
△ 200,000 |
|
| 退職給付引当資産取崩収入 |
|
0 |
3,000,000 |
△ 3,000,000 |
|
| 公益事業引当資産取崩収入 |
|
0 |
1,000,000 |
△ 1,000,000 |
|
| 投資活動収入計 |
|
0 |
4,200,000 |
△ 4,200,000 |
|
| 2.投資活動支出 |
|
|
|
|
|
| 投資活動支出計 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 投資活動収支差額 |
B |
0 |
4,200,000 |
△ 4,200,000 |
|
| Ⅲ．財務活動収支の部 |
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|
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|
|
| 1.財務活動収入 |
|
|
|
|
|
| 財務活動収入計 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 2.財務活動支出 |
|
|
|
|
|
| 財務活動支出計 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| 財務活動収支差額 |
C |
0 |
0 |
0 |
|
| Ⅳ．予備費支出 |
D |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
| 当期収支差額E A+B+C+(-D） |
|
△ 3,808,693 |
△ 3,227,666 |
△ 581,027 |
|
| 前期繰越収支差額 |
F |
3,808,693 |
3,227,666 |
581,027 |
|
| 次期繰越収支差額（E+F） |
|
0 |
0 |
0 |
|
<附帯事項>予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。
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