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科 目
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予算額(A)
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決算額(B)
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差異(A-B）
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備 考
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事 業 収 入
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140,000
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104,015
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35,985
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図書斡旋・NTTパートナー契約手数料等 |
| 推 進 費 収 入 |
1,828,000
|
1,848,354
|
-20,354
|
全法連より助成金（保険手数料） |
| (繰入金収入） |
0
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182,649
|
-182,649
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一般会計より繰り入れ |
| 当期収入合計(A) |
1,968,000
|
2,135,018
|
-167,018
|
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| 前期繰越収支差額 |
0
|
0
|
0
|
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| 収入合計(B) |
1,968,000
|
2,135,018
|
-167,018
|
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| 【支出の部】 |
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科 目
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予算額(A）
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決算額(B)
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差異(A-B）
|
備 考
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| 事 業 費 （1） |
1,158,100
|
1,163,373
|
-5,273
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| 講 習 会 費 |
0
|
0
|
0
|
講習会費用等 |
| 広 報 費 |
67,700
|
45,228
|
22,472
|
会報発行費用、ほうじん代金等 |
| 会 議 費 |
131,500
|
200,134
|
-68,634
|
総会、理事会及び委員会費用 |
| 支 部 費 |
129,100
|
210,446
|
-81,346
|
支部活動助成 |
| 会 員 関 係 費 |
138,800
|
100,374
|
38,426
|
会員増強活動費、慶弔費 |
| 事 業 推 進 費 |
424,100
|
196,883
|
227,217
|
税連協，県連会費職員給与（前半）及び研修費 |
| 部 会 関 係 費 |
99,400
|
216,200
|
-116,800
|
青年部会・女性部会 |
| 厚生制度推進費 |
167,500
|
194,108
|
-26,608
|
制度説明会開催費用 |
| 社会貢献活動費 |
0
|
0
|
0
|
|
| 人 件 費 |
486,000
|
638,244
|
-152,244
|
按分比率 14.2％ |
| 給 料 手 当 |
375,200
|
402,198
|
-26,998
|
|
| 福 利 厚 生 費 |
110,800
|
97,321
|
13,479
|
|
| 退職 金 |
0
|
138,725
|
-138,725
|
|
| 管 理 費 |
260,100
|
271,347
|
-11,247
|
按分比率 14.2％ |
| 消 耗 品 費 |
15,500
|
7,201
|
8,299
|
|
| 印 刷 費 |
19,100
|
38,432
|
-19,332
|
|
| 通 信 費 |
27,300
|
26,287
|
1,013
|
|
| 旅 費 交 通 費 |
47,000
|
49,215
|
-2,215
|
|
| 事 務 所 費 |
77,200
|
75,146
|
2,054
|
|
| 租 税 公 課 |
74,000
|
74,000
|
0
|
|
| 雑 費 |
0
|
1,066
|
-1,066
|
|
| 固定資産取得支出 |
0
|
0
|
0
|
|
| 什 器 備 品 費 |
0
|
0
|
0
|
|
| 特定預金支出 |
63,800
|
62,054
|
1,746
|
按分比率 14.2％ |
| 退職給与積立金 |
63,800
|
62,054
|
1,746
|
|
| 支部活動充実基金 |
0
|
0
|
0
|
|
| 社会貢献事業積立預金 |
0
|
0
|
0
|
|
| 予 備 費 |
0
|
0
|
0
|
|
| （繰入金支出） |
0
|
0
|
0
|
特別会計へ繰り出し |
| 当期支出合計(C) |
1.968,000
|
2,135,018
|
-167,018
|
|
| 当期収支差額(A-C) |
|
0
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|
| 次期繰越収支差額(B-C） |
0
|
0
|
0
|
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| 《付帯事項》平成１５年度の予算執行にあたって、支出合計金額内の科目間の流用を認めるものとする。 |
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