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自 平成16年４月１日 至 平成17年３月３１日
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|
【収入の部】 単位（円）
|
|
|
科 目
|
本年度予算
|
前年度予算
|
増 減
|
備 考
|
前年度実績
|
|
会 費 収 入
|
5,323,000
|
5,443,000
|
-120,000
|
|
5,362,000
|
|
事 業 収 入
|
1,300,000
|
879,000
|
421,000
|
講習会及び会議 出席者負担 |
677,515
|
|
補 助 金 収 入
|
3,613,500
|
3,637,000
|
-23,500
|
全法連・県連より事業費 ･人件費補助 |
3,737,000
|
|
地域社会貢献補助金
|
300,000
|
300,000
|
0
|
全法連より補助 |
300,000
|
|
推 進 費 収 入
|
1,740,700
|
1,828,000
|
-87,300
|
全法連より補助 |
1,848,354
|
|
雑 収 入
|
2,000
|
4,000
|
-2,000
|
482,321
|
|
|
社会貢献事業積立金取崩
|
0
|
300,000
|
-300,000
|
0
|
|
|
退職積立預金取崩収入
|
0
|
0
|
0
|
976,937
|
|
|
２０周年記念事業積立金取崩
|
1,000,000
|
0
|
1,000,000
|
0
|
|
|
支部活動充実基金取崩
|
477,228
|
416,895
|
60,333
|
前年度支部残高 |
416,895
|
|
(繰入金収入）
|
|
|
0
|
(内部取引) |
0
|
|
当期収入合計(A)
|
13,756,428
|
12,807,895
|
948,533
|
13,801,022
|
|
| 前期繰越収支差額 |
655,481
|
176,016
|
479,465
|
176,016
|
|
|
収入合計(B)
|
14,411,909
|
12,983,911
|
1,427,998
|
13,977,038
|
|
| 【支出の部】 |
|
|
科 目
|
本年度予算
|
前年度予算
|
増 減
|
備 考
|
前年度実績
|
|
事 業 費
|
8,939,728
|
7,791,495
|
1,148,233
|
6,143,045
|
|
|
講 習 会 費
|
1,459,100
|
1,449,100
|
10,000
|
講習会費用、ビデオテープ購入代等
|
|
| 広 報 費 |
510,900
|
354,800
|
156,100
|
会報発行費用、ほうじん代金等
|
340,450
|
|
会 議 費
|
776,000
|
699,000
|
77,000
|
総会、理事会及び委員会費用
|
875,321
|
|
支 部 費
|
735,528
|
675,195
|
60,333
|
支部活動助成（含む前年度支部残高）
|
669,195
|
|
会 員 関 係 費
|
167,000
|
237,500
|
-70,500
|
会員増強活動費、慶弔費
|
278,287
|
| 事 業 推 進 費 |
1,523,700
|
2,908,400
|
-1,384,400
|
税連協，県連会費，職員給与及び研修費 |
1,656,825
|
| 部 会 関 係 費 |
700,000
|
700,000
|
0
|
青年部会・女性部会 各35万円
|
700,000
|
|
厚生制度推進費
|
167,500
|
167,500
|
0
|
194,108
|
|
| ２０周年記念事業 |
2,000,000
|
0
|
2,000,000
|
0
|
|
|
社会貢献活動費
|
900,000
|
600,000
|
300,000
|
361,560
|
|
| 人 件 費 |
2,896,600
|
3,352,500
|
-455,900
|
4,494,678
|
|
|
給 料 手 当
|
2,367,200
|
2,572,500
|
-205,300
|
2,832,383
|
|
| 福 利 厚 生 費 |
529,400
|
780,000
|
-250,600
|
685,358
|
|
| 退 職 金 |
0
|
0
|
0
|
976,937
|
|
| 管 理 費 |
1,331,300
|
1,376,300
|
-45,000
|
1,369,606
|
|
| 消 耗 品 費 |
63,100
|
106,300
|
-43,200
|
事務用消耗品費用
|
50,713
|
| 印 刷 費 |
135,700
|
131,200
|
4,500
|
資料印刷代 |
176,476
|
|
通 信 費
|
180,600
|
186,900
|
-6,300
|
電話、切手代
|
185,122
|
|
旅 費 交 通 費
|
328,700
|
328,700
|
0
|
外部会議出席旅費・交通費
|
346,585
|
| 事 務 所 費 |
529,200
|
529,200
|
0
|
事務室賃借料
|
529,200
|
| 租 税 公 課 |
74,000
|
74,000
|
0
|
地方税 |
74,000
|
| 雑 費 |
20,000
|
20,000
|
0
|
|
7,510
|
| 固定資産取得支出 |
0
|
0
|
0
|
619,500
|
|
|
什 器 備 品 費
|
0
|
0
|
0
|
619,500
|
|
|
特定預金支出
|
1,200,000
|
437,000
|
763,000
|
1,314,228
|
|
| 退職給与積立金 |
200,000
|
437,000
|
-237,000
|
437,000
|
|
| 社会貢献事業積立金 |
1,000,000
|
0
|
1,000,000
|
400,000
|
|
| 支部活動充実基金 |
0
|
0
|
0
|
477,228
|
|
| (繰入金支出） |
|
|
0
|
（内部取引） |
0
|
| 予 備 費 |
44,281
|
26,616
|
17,665
|
0
|
|
|
当期支出合計（C）
|
14,411,909
|
12,983,911
|
1,427,998
|
13,321,557
|
|
|
当期収支差額（A-C）
|
-655,481
|
-176,016
|
-479,465
|
479,465
|
|
|
次期繰越収支差額(B-C）
|
0
|
0
|
0
|
655,481
|
|
|
| 《付帯事項》平成１6年度の予算執行にあたって、支出合計金額内の科目間の流用を認めるものとする。 |
|
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